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問(wèn)題已解決
老師您好，我想問(wèn)下匯算清繳后需要調(diào)整2023年12月的稅務(wù)報(bào)表是嗎，那調(diào)整了2023年末的之后，2024是不是自動(dòng)就改過(guò)來(lái)了，還用手動(dòng)把2024的這幾個(gè)月的都改過(guò)來(lái)嗎？
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好，你賬上反結(jié)賬修改了嗎？只要沒(méi)有修改的話，你賬上和申報(bào)的需要是一樣的。你沒(méi)有修改12月份的，你第四季度就不要調(diào)整，按照調(diào)整之前的。
05/21 11:26
84785030 
05/21 11:28
賬上沒(méi)改，這樣就不用調(diào)整以前的報(bào)表是嗎？但有的人說(shuō)這樣資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤(rùn)表不匹配了
郭老師 
05/21 11:28
對(duì)的，是的，匯算清繳，你填寫(xiě)的是調(diào)整表格。
84785030
05/21 11:32
比如需要調(diào)整稅務(wù)局報(bào)表2023年12月的，那2024年各期數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)調(diào)整嗎，還是需要每期都手動(dòng)調(diào)整
郭老師
05/21 11:35
你好，你需要調(diào)整什么數(shù)據(jù)？如果你做錯(cuò)了的話，在今年調(diào)整，用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84785030
05/21 11:38
打個(gè)比方，需要調(diào)整上面數(shù)據(jù)的報(bào)表，那今年的期初及各月會(huì)跟著變動(dòng)嗎
郭老師
05/21 11:39
調(diào)整哪一個(gè)月的報(bào)表
說(shuō)清楚了。
郭老師
05/21 11:40
如果你做利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)今年的年初數(shù)可以不用調(diào)整的。勾稽關(guān)系不一致，可以忽略。
84785030
05/21 11:43
我知道，你沒(méi)明白我說(shuō)的什么意思
郭老師
05/21 11:44
反+2023年第四季度的是絕對(duì)不能調(diào)整。
84785030
05/21 11:49
明白了，意思是如果不反結(jié)帳就不用管以前的報(bào)表對(duì)吧
郭老師
05/21 11:50
對(duì)的對(duì)的，是這個(gè)意思的。
84785030
05/21 11:50
謝謝老師
郭老師
05/21 11:50
不用客氣，工作愉快。
84785030
05/21 11:51
那資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末減期初就不等于本期利潤(rùn)表的數(shù)了，這個(gè)不用非要匹配對(duì)吧
郭老師
05/21 11:52
好，可以忽略這個(gè)差異的。
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