問(wèn)題已解決

應(yīng)交稅費(fèi)——待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 是不是一次性收租賃費(fèi)12萬(wàn) 比如哈 我當(dāng)時(shí)只開(kāi)了1萬(wàn)的發(fā)票 按月開(kāi)票給客戶 11萬(wàn)對(duì)應(yīng)的增值稅我就做“應(yīng)交稅費(fèi)——待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額”

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：05/21 11:31
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，是的，你的分錄是正確的
05/21 11:32
84785024
05/21 11:41
稅法中對(duì)：預(yù)收款收取租賃 納稅義務(wù)發(fā)生實(shí)際是：收到預(yù)收款的當(dāng)天 只是有繳納增值稅的義務(wù) 具體繳納的計(jì)稅依據(jù)如果我全額開(kāi)票就全額12萬(wàn)作為增值稅收入申報(bào) 繳納增值稅 如果是按月分?jǐn)傞_(kāi)票就按照我上面的處理 增值稅收入申報(bào)金額就1萬(wàn)計(jì)算？
暖暖老師
05/21 11:41
是的，你說(shuō)的是正確的
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