問(wèn)題已解決

老師第一小題答案是通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額，不是應(yīng)該在3月增值稅納稅義務(wù)就發(fā)生了嗎

18919653670| 提問(wèn)時(shí)間：11/17 11:07
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小王老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師，評(píng)估師
已解答1559個(gè)問(wèn)題
親愛(ài)的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問(wèn)題答復(fù)如下：

不是的，增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間是4月。題目給出按規(guī)定該筆款項(xiàng)會(huì)在2023年4月底之前到賬，所以在4月計(jì)算增值稅。

在實(shí)際發(fā)生納稅義務(wù)時(shí)，通過(guò)借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）進(jìn)行核算。

祝您學(xué)習(xí)愉快！
11/17 11:07
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