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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好！請(qǐng)教您：賬面庫(kù)存跟實(shí)際庫(kù)存不一致，想調(diào)整一致，改怎樣處理呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)，你好
你是盤(pán)虧嗎？？
05/21 12:43
84784989 
05/21 12:46
不是盤(pán)點(diǎn)的問(wèn)題 老師
小菲老師 
05/21 12:47
同學(xué)，你好
那是什么問(wèn)題？賬面庫(kù)存跟實(shí)際庫(kù)存不一致，就是盤(pán)點(diǎn)有問(wèn)題？
84784989
05/21 12:49
是每月結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候沒(méi)有按實(shí)際發(fā)出的貨成本結(jié)轉(zhuǎn) 是老板讓估計(jì)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)的，所以導(dǎo)致庫(kù)存不一致過(guò)大，現(xiàn)在我想把賬面庫(kù)存和實(shí)際庫(kù)存調(diào)成一致，出現(xiàn)的差額怎么處理呢
小菲老師
05/21 12:50
同學(xué)，你好
差額，計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入或者營(yíng)業(yè)外支出
84784989
05/21 12:59
完整的分錄應(yīng)該怎樣寫(xiě) 老師
小菲老師
05/21 12:59
同學(xué)，你好
把賬面庫(kù)存和實(shí)際庫(kù)存調(diào)成一致
借：營(yíng)業(yè)外支出
貸；庫(kù)存商品
84784989
05/21 13:10
最后還是 要結(jié)轉(zhuǎn)到 利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn)里面嗎 老師
小菲老師
05/21 13:11
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84784989
05/21 13:12
如果賬面庫(kù)存小于實(shí)際庫(kù)存的話(huà) 分錄應(yīng)該是這樣寫(xiě)嗎？老師 借 庫(kù)存商品 貸 營(yíng)業(yè)外收入
小菲老師
05/21 13:21
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84784989
05/21 13:43
好的 謝謝您 老師 辛苦了
小菲老師
05/21 13:45
不客氣，祝工作順利
84784989
05/22 07:57
老師早上好！還是昨天這個(gè)問(wèn)題：這家單位平時(shí)沒(méi)有別的營(yíng)業(yè)外收入和支出，調(diào)庫(kù)存的差額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入或者營(yíng)業(yè)外支出合適嗎
84784989
05/22 07:59
這個(gè)差額其實(shí)就是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和成本在平時(shí)核算的不準(zhǔn)確導(dǎo)致的
小菲老師
05/22 09:36
同學(xué)，你好
計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入或者營(yíng)業(yè)外支出合適的
84784989
05/22 09:52
噢 好的 謝謝老師
小菲老師
05/22 09:53
不客氣，祝工作順利
84784989
05/22 11:07
老師 暫估入庫(kù) 的科目 “應(yīng)付賬款暫估 ”就是個(gè)一級(jí)科目嗎？
小菲老師
05/22 11:09
同學(xué)，你好
應(yīng)付賬款是一級(jí)科目
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