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老師 待認證月末轉進項稅額 進項稅額和銷項稅額 還有未交增值稅喝幾個月月末怎么做分錄呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
待認證轉認證
借：應交稅費-增值稅-進項
貸：應交稅費-待認證進項
根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是
月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0，就不做任何分錄；
如果大于0就是以下分錄
借：應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
貸：應交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借：應交稅費-未交增值稅
貸：銀行存款
05/21 16:22
84785023 
05/21 16:27
老師 麻煩問一下 這個應交稅費—增值稅—進項稅額與應交稅費—增值稅—銷項稅額 這兩個科目的余額一直掛著金額嗎 需要做平不？
家權老師 
05/21 16:30
不用管他的，你正確申報增值稅就行
84785023
05/21 16:52
老師 意思是這個金額就一直吊著不管嗎
家權老師
05/21 16:53
是的，不用管他的，不要做強迫癥
84785023
05/21 16:54
老師 待認證轉認證這一筆 就是把認證相關的資料附在后面就可以了吧
家權老師
05/21 16:56
勾選抵扣后才結轉就行
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