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老師，增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄？銷項(xiàng)稅額大，和進(jìn)項(xiàng)稅額大，怎么做？

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/24 15:21
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄； 如果大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
2024 01/24 15:22
84784983
2024 01/24 15:23
老師，我做賬的稅票，不抵扣勾選，需要做會(huì)計(jì)分錄嗎？
家權(quán)老師
2024 01/24 15:25
不想做賬的發(fā)票，就不用做賬。
84784983
2024 01/24 15:56
那原料已領(lǐng)用了，需要做賬啊
家權(quán)老師
2024 01/24 15:57
那不抵扣勾選視同普票做賬就是
84784983
2024 01/24 16:02
那下月再抵扣，怎么做分錄?。?/div>
家權(quán)老師
2024 01/24 16:03
那么先計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
84784983
2024 01/24 16:17
進(jìn)項(xiàng)多，不做賬，不做分錄，做到待認(rèn)證，都可以是吧
家權(quán)老師
2024 01/24 16:18
不可以的，是公司的業(yè)務(wù)收到發(fā)票就得做賬
84784983
2024 01/24 16:28
老師前面說(shuō)：不想做賬的發(fā)票，就不用做賬嗎？還有，老師進(jìn)項(xiàng)稅額多200，是不是放到增值稅留底稅額里面呢？
家權(quán)老師
2024 01/24 16:31
那個(gè)意思是說(shuō)不是公司的業(yè)務(wù)，虛假開(kāi)的發(fā)票。
84784983
2024 01/24 16:43
沒(méi)有這種情況的，還有老師，比如進(jìn)項(xiàng)稅額多200，是不是放到增值稅留底稅額里面呢？
家權(quán)老師
2024 01/24 16:46
已經(jīng)認(rèn)證沒(méi)有抵扣的就是體現(xiàn)為留底稅
84784983
2024 01/24 16:54
好嘞，謝謝老師
家權(quán)老師
2024 01/24 16:56
不客氣，祝你工作順利！如果感覺(jué)滿意的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
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