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老師，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額（銷）月末金額不需要結(jié)轉(zhuǎn)清零嗎？

84784954| 提問時間：05/21 20:36
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就不用結(jié)轉(zhuǎn)，如果銷大于進(jìn)就要結(jié)轉(zhuǎn)清零
05/21 20:37
84784954
05/21 20:41
借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ??貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 可是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額（銷）他們金額不都還掛在那嗎？沒有清零啊
王曉曉老師
05/21 20:43
這個流程是這樣的， 1借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn) 3.借::應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 做完后就只有應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這個科目有余額
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