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老師您好，去年應該用其他業(yè)務成本支出，但用錯科目了用的其他應付款，影響利潤了，今年怎么改？
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需要直接修改上年的報表，然后做匯算
05/22 09:50
84784956 
05/22 09:51
就是修改2023年的匯算清繳年報，在今年調賬是嗎？
84784956
05/22 09:52
我這邊匯算清繳做完了
家權老師 
05/22 09:55
你可以在今年調賬，然后重述上年的報表為正確的
84784956
05/22 09:56
今年的調賬怎么做？您給說一下
家權老師
05/22 09:58
借：其他應付款
貸：利潤分配-未分配利潤
84784956
05/22 09:59
老師，其他應付款是在貸方負數(shù)嗎？
家權老師
05/22 10:01
就是在借方沖銷就行了
84784956
05/22 10:02
匯算清繳是調增項嗎
家權老師
05/22 10:02
先修改上年的報表，再做匯算
84784956
05/22 10:03
不跟您說了嗎，我這邊匯算清繳已經做完了，只能修改
家權老師
05/22 10:06
不行的，需要更正申報上年的年報，你做調整分錄可以做到今年
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