00:10:00
問題已解決
做不平，有余額放到哪個科目合適呢 就是只保留實際繳納的余額，其余的都結轉的情況下
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，同學
轉出未交增值稅，重新填寫，余額都填寫這個科目的
05/22 16:28
84785017 
05/22 16:35
但是這個科目余額就不是實際繳納的余額，除非更改期初余額，就可以
冉老師 
05/22 16:45
那就是直接調整，差額調整營業(yè)外收支
84785017
05/22 17:02
調這個科目我沒有依據(jù)不好做
冉老師
05/22 17:03
調這個科目我沒有依據(jù)不好做
摘要寫清楚就可以的
84785017
05/22 17:03
我剛調整了一下期初余額，但是每次都要調，也是比較麻煩
冉老師
05/22 17:03
本期可以做一筆分錄調整的
84785017
05/22 17:20
怎么做好呢，我不想影響利潤，影響的話要提供相關單據(jù)證明
冉老師
05/22 17:21
可以調整到以前年度損益調整科目
84785017
05/22 17:28
這個會影響所有者權益吧
84785017
05/22 17:29
那總體利潤也是少了吧~~
84785017
05/22 17:33
我們是剛成立的公司，一動特別的明顯，要和老板股東解釋，還要對資料
這個期初余額也不對應該
冉老師
05/22 18:02
是的，不影響利潤表，損益科目
冉老師
05/22 18:02
直接影響所有者權益科目
冉老師
05/22 18:03
不影響損益科目的，同學
84785017
05/22 19:31
但是這個科目要結轉到利潤分配，未分配利潤中吧，還是會影響利潤吧
冉老師
05/22 20:40
是的，結轉未分配利潤，不影響損益，這個是所有者權益科目
84785017
05/22 21:10
但是所有者權益變少，老板股東會問，我怎么解釋好呢
冉老師
05/22 21:33
就說調整以前年度的報表
84785017
05/22 21:41
每次一調整就是幾十萬，有點不敢
冉老師
05/22 21:43
這個可以的，同學，金額不大
閱讀 144
描述你的問題，直接向老師提問
7875
意見反饋
