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问题已解决
老師，請(qǐng)問一下，上月沒有發(fā)票計(jì)提了費(fèi)用，本月收到發(fā)票，金額和計(jì)提的是一樣的，但本月還是沒付款，當(dāng)時(shí)分錄是，借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款，那我本月要怎樣做分錄呢
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借其他應(yīng)付款借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，負(fù)數(shù)
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)付款。
2024 05/23 15:13
84784949 
2024 05/23 15:16
是先紅沖上月計(jì)提分錄嗎
郭老師 
2024 05/23 15:17
是的，對(duì)的，是這么做的。
84784949
2024 05/23 15:20
然后我重新再做一個(gè)分錄，是跟紅沖那個(gè)分錄一樣的嗎
郭老師
2024 05/23 15:20
是的對(duì)的，是一樣的。
84784949
2024 05/23 15:21
哦，好的，謝謝老師
郭老師
2024 05/23 15:22
不用客氣，工作愉快
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