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老師，員工報銷出差費用，其中有一個出差餐補，公司制度是每天100元，這個可以直接在報銷的時候單獨列出來，沒有發(fā)票可以嗎，能所得稅前扣除嗎

84784947| 提問時間：05/23 16:35
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
餐補做差旅費補助這個不需要發(fā)票的 可以稅前扣除
05/23 16:36
84784947
05/23 16:39
老師，那這個會涉及到個稅嗎?餐補要交個稅嗎
樸老師
05/23 16:45
同學(xué)你好 餐補不用交個稅 做差旅費補助
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