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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，一般納稅人物流行業(yè)的，賣(mài)了固定資產(chǎn)二手車(chē)給個(gè)人，開(kāi)了二手車(chē)發(fā)票，這個(gè)要交稅嗎，賬上的車(chē)要怎么處置
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額
?借固定資產(chǎn)清理? 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn)
最后把差額轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支
公司賣(mài)車(chē)的時(shí)候u需要繳稅
05/24 12:26
84784947 
05/24 13:23
是4月份開(kāi)的二手車(chē)發(fā)票，我們沒(méi)留意到，有沒(méi)有報(bào)稅，可以在5月份報(bào)嗎
東老師 
05/24 13:24
在五月份的時(shí)候報(bào)稅也沒(méi)問(wèn)題
84784947
05/24 13:30
發(fā)票上只有金額五千，沒(méi)有稅額，是要自己計(jì)算嗎
東老師
05/24 13:30
對(duì)，這個(gè)是你需要自己換算的。
84784947
05/24 15:48
稅率是多少呢
東老師
05/24 15:48
你們賣(mài)車(chē)的時(shí)候稅率是13%
84784947
05/24 16:48
處置二手車(chē)也是這個(gè)稅率嗎
東老師
05/24 16:48
你們是指的是二手車(chē)的銷(xiāo)售公司嗎？
84784947
05/24 17:05
我們是物流公司，處置了固定資產(chǎn)，開(kāi)了二手車(chē)發(fā)票給個(gè)人，這個(gè)稅怎么報(bào)呢
東老師
05/24 17:07
這個(gè)在申報(bào)的時(shí)候，按照未開(kāi)票收入申報(bào)就可以。
84784947
05/24 17:35
稅率是多少呢，按固定資產(chǎn)清理科目的余額自己算稅額嗎
東老師
05/24 17:38
你們不是二手車(chē)行業(yè)，稅率就是13%
84784947
05/24 17:42
第一次分錄，借：固定資產(chǎn)清理86924.83 累計(jì)折舊260774.28 貸：固定資產(chǎn)347699.11 第二筆分錄 借：銀行存款5000 資產(chǎn)處置損益70624.61 貸：固定資產(chǎn)清理86924.83 應(yīng)交稅費(fèi)11300.22 是這樣嗎
84784947
05/24 17:43
報(bào)稅時(shí)，無(wú)票收入填86924.83元，有抵扣的也可以進(jìn)行抵扣不交稅，是這樣嗎
東老師
05/24 17:44
對(duì)，有充足進(jìn)項(xiàng)稅額是可以不用交稅的
東老師
05/24 17:44
對(duì)，最后把固定資產(chǎn)清理余額轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支里面
84784947
05/24 18:08
這樣的話固定資產(chǎn)清理沒(méi)有余額哦
東老師
05/24 18:09
對(duì)，最后固定資產(chǎn)清理就是沒(méi)有余額的
84784947
05/24 18:21
可是老師，我們只開(kāi)二手車(chē)發(fā)票，沒(méi)有開(kāi)其他普票了，為什么電小稅說(shuō)稅率是3減按2
東老師
05/24 18:24
電小稅說(shuō)稅率是3減按2，這個(gè)是誰(shuí)說(shuō)？
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