問(wèn)題已解決

企業(yè)所得稅匯算清繳之前沒(méi)有取得的成本發(fā)票，在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表，30欄扣除類(lèi)，其他欄，調(diào)增；那之前估價(jià)入庫(kù)的成本還需要填數(shù)字么

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：05/24 17:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
納稅調(diào)整明細(xì)表30欄里面填寫(xiě)賬載金額。填寫(xiě)你不允許抵扣的那個(gè)。
05/24 17:13
84785045
05/24 17:17
現(xiàn)在就是估價(jià)入庫(kù)的成本票沒(méi)開(kāi)回來(lái)，按照您說(shuō)的填寫(xiě)完以后，之前營(yíng)業(yè)成本那里還需要填之前估計(jì)入庫(kù)的數(shù)字么？
郭老師
05/24 17:17
對(duì)的，是的，營(yíng)業(yè)成本是調(diào)整之前的。
84785045
05/24 17:21
、數(shù)字填多少我知道，我意思是年度納稅申報(bào)表中的營(yíng)業(yè)成本還需要填么，因?yàn)楫?dāng)時(shí)是暫估的成本 2、納稅調(diào)整后的所得和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)2個(gè)的數(shù)字就不一樣了吧
郭老師
05/24 17:22
營(yíng)業(yè)成本填寫(xiě)調(diào)整之前的就是你的利潤(rùn)表上面的。
84785045
05/24 17:26
納稅調(diào)整后的所得數(shù)字和利潤(rùn)總額2個(gè)的數(shù)字還一樣么
郭老師
05/24 17:27
不一樣的 不一樣的
84785045
05/24 17:32
那調(diào)整的成本，這個(gè)分錄如何寫(xiě)呢
郭老師
05/24 17:34
借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品 借庫(kù)存商品貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84785045
05/24 17:40
資產(chǎn)總額的平均值怎么計(jì)算呢
郭老師
05/24 17:41
資產(chǎn)負(fù)債表左邊的資產(chǎn)合計(jì) 第一季度平均值=（上年12月末余額+3月期末余額）/2 第二季度=（3月期末余額+6月期末余額）/2 第三季度=（6月期末余額+9月期末余額）/2 第四季度=（9月期末余額+12月期末余額）/2 4個(gè)季度的平均合計(jì)/4
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