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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，你好！請問社保個(gè)人部分之前是先扣后繳，所以會計(jì)科目是用的“其他應(yīng)付款”，可是現(xiàn)在改為了先繳后扣了，這樣資產(chǎn)負(fù)債表上“其他應(yīng)付款”科目就為負(fù)數(shù)了，有什么辦法調(diào)過來呢？可以現(xiàn)在直接改用“其他應(yīng)收款”科目來核算不，還是必須要等下一個(gè)年度才能調(diào)為”其他應(yīng)收款“科目呢
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借其他應(yīng)收款，貸其他應(yīng)付款，可以做這個(gè)。
05/24 18:10
84785005 
05/24 18:13
如果這樣的話，是不是現(xiàn)在每月都要這樣做一筆才行，還是說這樣把這筆調(diào)了以后，后面的月份就直接換成其他應(yīng)收款科目來核算了
郭老師 
05/24 18:16
好，你每個(gè)月以后就用其他應(yīng)收款。這個(gè)其他應(yīng)付款沒有余額了，不要用了。
84785005
05/24 18:17
就是好像有一條說是同一會計(jì)年度不能隨便更換會計(jì)科目嗎，所以我糾結(jié)得很
郭老師
05/24 18:18
不光當(dāng)年
你好，一語到底，本來就不應(yīng)該換。就用一個(gè)往來科目
84785005
05/24 18:21
所以就迷茫了
84785005
05/24 18:21
不知道該怎么辦好
郭老師
05/24 18:23
你好，你可以不用換的，重分類就可以的，每個(gè)月報(bào)表重分類到其他應(yīng)收款里面去。
84785005
05/24 18:31
但是金碟上不能調(diào)表的嘛，只能做分錄，不然報(bào)表打印出來就是負(fù)數(shù)
郭老師
05/24 18:32
金蝶你用的是哪一個(gè)軟件
精斗云的可以
84785005
05/24 18:41
以前的老版本了，
郭老師
05/24 18:43
可以找你軟件售后給你修改
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