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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我問一下其他應(yīng)收款要調(diào)成其他應(yīng)付款，我摘要怎么寫，發(fā)工資扣個(gè)人社保都用的其他應(yīng)收款，有一個(gè)人一直用的其他應(yīng)付款，我是不是應(yīng)該調(diào)過來，這個(gè)用不用必須得調(diào)過來。
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不用調(diào)整的，沖平就行
08/01 14:19
84785011 
08/01 14:21
怎么沖，做一個(gè)負(fù)的其他應(yīng)付款，在做一個(gè)正的其他應(yīng)收款對不，把這幾個(gè)用的數(shù)據(jù)都一筆調(diào)過來，我發(fā)現(xiàn)由去年就用的兩個(gè)科目，其實(shí)我應(yīng)該都用其他應(yīng)收款的
家權(quán)老師 
08/01 14:22
是的，其他應(yīng)收款余額其他應(yīng)付款科目余額對沖
84785011
08/01 14:28
不用對沖，就是調(diào)整發(fā)生額，我就發(fā)工資和社保，個(gè)人這塊正常不是都用其他應(yīng)收或其他應(yīng)付嗎？我是一個(gè)人用其他應(yīng)付一個(gè)人用其他應(yīng)收了，我說要不要把其他應(yīng)付都調(diào)成用其他應(yīng)收，把發(fā)生額調(diào)整過來。
家權(quán)老師
08/01 14:29
不需要的，直接沖平就行了。干嘛糾結(jié)他是應(yīng)收還是應(yīng)付？
84785011
08/01 14:34
那我要是不調(diào)整可以嗎？就用兩個(gè)科目這樣用著
家權(quán)老師
08/01 14:38
就是那個(gè)意思的，不調(diào)整
84785011
08/01 14:39
您看我就這樣的做的想調(diào)成一樣的，用不用調(diào)
家權(quán)老師
08/01 14:41
不需要的調(diào)的，就那樣做就行
84785011
08/01 14:42
好的，謝謝老師您，糾結(jié)好長時(shí)間要不要調(diào)整了。
家權(quán)老師
08/01 14:43
不客氣，祝你工作順利！
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