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老師,問下我們公簽了一筆信息服務(wù)費,總金額72000,先給對方付一半,開一半票,等后期驗收合格再付另一半,這個怎么做賬

84785021| 提问时间:2024 05/24 20:55
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廖君老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好,借:預付賬款 36000/1.06 進項稅 36000/1.06*6% 貸:銀行 36000 再開發(fā)票也是這個分錄 然后按月在合同期內(nèi)攤銷 借:管理費用-服務(wù)費 貸:預付賬款
2024 05/24 20:58
84785021
2024 05/24 21:12
兩筆費用付款相隔好幾個月,攤銷也是按兩個36000攤銷嗎?
廖君老師
2024 05/24 21:17
您好,是的呀,我們驗收合同再攤銷,不合同這個發(fā)票要退給他的,錢也要拿回來
84785021
2024 05/24 21:30
不太懂,是驗收合格再攤銷嗎?是不是合格后,票錢都清了,再按72000攤銷嗎?
廖君老師
2024 05/24 21:33
您好,是的呀,這里還有進項稅,我下面寫有2個36000就是72000
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