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企業(yè)所得稅什么時候計提，計提后怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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你好！每個季度計提，借所得稅費用 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅
然后借本年利潤 貸所得稅費用
05/25 10:45
84784965 
05/25 10:52
用快賬軟件做賬是不是在系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)前需要做一次你上述的借本年利潤 貸所得稅費用，然后在自動結(jié)轉(zhuǎn)
宋生老師 
05/25 10:55
你好！這個結(jié)轉(zhuǎn)損益，就有上面的結(jié)轉(zhuǎn)分錄 了
84784965
05/25 11:05
如果去年的企業(yè)所得稅稅沒有交，該怎么辦
84784965
05/25 11:12
6月有利潤計提了企業(yè)所得稅，然后7月產(chǎn)生有利潤，那么我在9月計提所得稅時，用9月累計利潤計提還是7月產(chǎn)生的利潤計提
宋生老師
05/25 12:59
您好，3季度是到9月累計的利潤了
84784965
05/25 14:59
那之前產(chǎn)生利潤計提的企業(yè)所得稅未繳納，9月計提第二季度企業(yè)所得稅金額怎么算
宋生老師
05/25 15:08
9月是計提第三季度，如果沒有繳納，會有之前的滯納金。要先交之前的欠稅
84784965
05/26 00:19
之前申報的企業(yè)所得稅是亂填的數(shù)據(jù)，根本沒有提現(xiàn)要繳稅
宋生老師
05/26 07:30
您好，那現(xiàn)在的累計數(shù)，是不是準(zhǔn)確的？
之前的可以不用去追究
84784965
05/26 09:03
是的，賬是現(xiàn)在補做的
宋生老師
05/26 09:51
你好！現(xiàn)在如果準(zhǔn)確了，就按現(xiàn)在的數(shù)據(jù)，在7月份申報就行了
把累計數(shù)填對就可以了
84784965
05/26 09:59
今年7月份？這是去年的賬哦？匯算清繳前要做吧
宋生老師
05/26 09:59
你好！去年的賬，在匯算清繳的時候，做正確就可以了
84784965
05/26 10:03
公司一直都是法人一個人，沒有發(fā)工資這些，年底有幾萬利潤，但是還有應(yīng)收賬款二十多萬。這樣的話法人需不需要繳稅
宋生老師
05/26 10:06
你好！有利潤，在分配利潤的時候交個稅。可以先不分配。
84784965
05/26 10:07
不分配的意思是記賬的時候不要把本年利潤轉(zhuǎn)入未分配利潤嗎
宋生老師
05/26 10:08
你好!不是，就是不分紅的意思
84784965
05/26 10:10
稅務(wù)怎么知道有沒有分紅
宋生老師
05/26 10:11
你好！稅務(wù)局一般是看財報的。
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