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老師，一般用做賬軟件到最后寫結轉損溢的分錄，一般都是系統(tǒng)算好點擊一鍵生成了。那計提所得稅的分錄是在結轉損溢分錄之后寫嗎？
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結轉損益之前計提所得稅費用，然后再結轉損益。
05/27 17:18
郭老師 
05/27 17:18
企業(yè)所得稅可以自己計算的。
84784970 
05/27 17:19
老師如果不用軟件的一鍵結轉損溢，那是怎么算出來利潤呢。因為費用類的科目比較多。。。。還是要自己手動計算還是看哪里？
郭老師
05/27 17:21
你自己手動計算的營業(yè)收入減營業(yè)成本減期間費用、稅金及附加等，算出這個月的加上上一個月本年累計的數(shù)據(jù)。
84784970
05/27 17:29
老師，能不能按照系統(tǒng)的一鍵先把損益結轉到本年利潤，然后再根據(jù)當年累計利潤算所得稅費用，寫一筆 借：所得稅費用 貸：應交稅費-應交所得稅 再把所得稅費用轉到本年利潤，借：本年利潤 貸：所得稅費用 這樣的流程可以嗎？分兩次轉到本年利潤
郭老師
05/27 17:29
那你需要反結賬修改，然后做計提，再結轉損益。
84784970
05/27 17:46
老師，那個一鍵結轉損益只是把損益科目轉到本命利潤，還木有結賬哈，結賬是另外一個按鍵。如果是這樣的話是不是剛才那種方式就可以？
郭老師
05/27 17:47
你好，你結賬損益不是結賬。
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