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出口商品退稅率是9 ％，但進(jìn)項(xiàng)票是13 ％，怎么處理退稅？多出4 ％的進(jìn)項(xiàng)

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：05/27 17:59
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！這個(gè)按9%退就好了。不用管多出的部分
05/27 18:00
84785040
05/27 18:05
把這張13 ％進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算出9 ％稅額退稅就行？剩下的稅額要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？剩下的稅額入成本？
宋生老師
05/27 18:07
你好！這個(gè)是做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?？梢赞D(zhuǎn)到成本
84785040
05/27 18:13
鏡像稅是認(rèn)證不抵扣也要做轉(zhuǎn)出嗎？
84785040
05/27 18:15
購(gòu)入的商品分錄是怎么做的？然后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出又是怎么做分錄的？
宋生老師
05/27 18:47
你好！借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸，應(yīng)付賬款等。 轉(zhuǎn)出的時(shí)候借庫(kù)存商品，貸，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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