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有個(gè)體，我們也會(huì)用個(gè)體開票

那庫存為什么會(huì)對(duì)不上了，應(yīng)該是一樣的呀

因?yàn)楹苌儆霉鹃_票，但是成本票是開給公司的

意思是庫存錄的公司，然后也用個(gè)體開了票，是吧

是的 再加上生意比往年不好 所以庫存也大了

這種你可以做報(bào)廢處理吧

報(bào)廢處理？咋做

審批前： 　　借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢 　　　　貸：原材料 　　　　　　應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 　　審批后： 　　屬于正常損耗、管理不善引起的一般損失以及扣除應(yīng)計(jì)入其他科目后的凈損失： 　　借：管理費(fèi)用 　　　　貸：待處理財(cái)產(chǎn)損益 　　由責(zé)任人、保險(xiǎn)公司賠償?shù)牟糠郑?　　借：其他應(yīng)收款 　　　　貸：待處理財(cái)產(chǎn)損益 　　屬于自然災(zāi)害、不可抗力因素等引起的非常損失： 　　借：營業(yè)外支出—非常損失 　　　　貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢 　　存在殘料入庫的情況： 　　借：原材料 　　　　貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢

審批？是公司內(nèi)部審批還是稅務(wù)局

這個(gè)是公司內(nèi)部審批的

金額太大了，沒有影響嗎

你慢慢沖哦，不能一下子就沖完

好的，還有就是有個(gè)商品最后余額是負(fù)數(shù)，這個(gè)要怎么處理

這個(gè)你要查下賬，把這個(gè)做負(fù)數(shù)調(diào)成正數(shù)

做一筆暫估嗎

你要先查原因，把這筆沖掉就可以

好的 謝謝

不客氣， 很高興幫你