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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 ，當(dāng)時(shí)我們家賣車，也銷售給二網(wǎng)客戶，二網(wǎng)賣車 我公司開票。但是2網(wǎng)直接把客戶的貸款錢拿走了（放款是放在2網(wǎng)上的），現(xiàn)在客戶起訴我們賠款，因?yàn)槠笔俏覀冮_的，我們賠償了18萬 這算什么 違約金嗎。
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您好！為什么賠款呢？因?yàn)檫`約發(fā)生的就是違約金，你們確認(rèn)營業(yè)外支出
05/28 10:29
84784973 
05/28 10:32
說白了就是 2網(wǎng)給車主款挪用了，沒交給我們。我們因?yàn)槭情_票方，沒配合車主上牌，他就告我們。叫我們折價(jià)賠償購車款10萬以及資金占用費(fèi) 。這算什么呢 最后 我們在去起訴2網(wǎng) 去要這個(gè)款。
丁小丁老師 
05/28 10:33
您好！那就是你們的營業(yè)外支出，相當(dāng)于你們沒有完成你們的履約義務(wù)給的賠償，如果你們有把握起訴2網(wǎng)，那可以先掛其他應(yīng)收款，等2網(wǎng)賠給你們后，再平掉其他應(yīng)收款
84784973
05/28 10:40
如果算營業(yè)支出 調(diào)增就得調(diào)什么地方呢？主表違約金那行嗎？ 那以后2網(wǎng)起訴成功了 這款又可以算其他業(yè)務(wù)收入了？ 還得交稅是嗎？
丁小丁老師
05/28 10:48
您好！這個(gè)違約金可以扣除的，這個(gè)不是稅收滯納金，
如果以后2網(wǎng)賠償了，你們確認(rèn)營業(yè)外收入，那就要交稅的
84784973
05/28 10:58
違約金可以扣除嗎 沒有發(fā)票 只有法院判決書 之前我問 誰匯算調(diào)增
丁小丁老師
05/28 11:12
您好！這個(gè)不屬于價(jià)外費(fèi)用，不屬于增值稅納稅義務(wù)，有法院的判決書可以稅前扣除的，不用納稅調(diào)增
84784973
05/28 14:27
老師 那我們公司員工社保個(gè)人部分也是公司出的，工資表不體現(xiàn) 這要調(diào)增嗎。 首先 我分錄 借管理費(fèi)用-社保（單位+個(gè)人），貸應(yīng)付職工薪酬-社保（單位+個(gè)人），借：應(yīng)付職工薪酬-社保（單位+個(gè)人），貸：銀存，
84784973
05/28 14:27
我這樣分錄有問題嗎
丁小丁老師
05/28 14:51
您好！有，這個(gè)個(gè)人部分不能稅前扣除的
84784973
05/28 14:52
分錄怎么寫呢？ 首先工資表 不顯示代扣代繳， 這調(diào)增 是在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中什那個(gè)欄次填寫呢
丁小丁老師
05/28 14:54
您好！工資表不顯示，但是你們也要確認(rèn)個(gè)人部分，計(jì)入營業(yè)外支出，納稅調(diào)增在薪酬那個(gè)調(diào)整表里面填寫
丁小丁老師
05/28 14:55
稅收金額就填寫扣除了個(gè)人部分的單位部分，這樣賬載金額和稅收金額就有差異，系統(tǒng)就會(huì)納稅調(diào)增了
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