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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們是酒店客房進(jìn)行重新刷了墻面，翻新了墻面，5萬(wàn)元 沒(méi)有發(fā)票支付時(shí) 是銀行存款支付，做了借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用貸銀行存款，攤銷(xiāo)時(shí) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，現(xiàn)在年度匯算清繳納稅調(diào)增是在哪里調(diào)呢
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同學(xué)您好，首先沒(méi)有發(fā)票建議是不可以做財(cái)務(wù)處理哦，目前你這種情況，如果對(duì)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用沒(méi)有每月攤銷(xiāo)是不用進(jìn)行調(diào)整的，如果你分擔(dān)到了管理費(fèi)用或者銷(xiāo)售費(fèi)用，對(duì)應(yīng)的匯算清繳沖減管理費(fèi)用和銷(xiāo)售費(fèi)用
2024 05/28 11:26
84784972 
2024 05/28 11:28
因?yàn)橹邦櫩驼f(shuō)還在辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照后期會(huì)給票，到現(xiàn)在沒(méi)有發(fā)票 現(xiàn)在要怎么調(diào)呀，
莎莎莎老師 
2024 05/28 11:29
你這邊長(zhǎng)期待攤費(fèi)用開(kāi)始攤銷(xiāo)了嗎
84784972
2024 05/28 11:31
2023.4.5月份就開(kāi)始攤銷(xiāo)了
莎莎莎老師
2024 05/28 11:32
分?jǐn)偸怯?jì)入的什么科目呀
84784972
2024 05/28 11:33
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本攤銷(xiāo)時(shí) 老師是入在納稅調(diào)增表還是入在資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)表調(diào)整呢
莎莎莎老師
2024 05/28 11:35
建議是在納稅調(diào)增表，因?yàn)槟氵@個(gè)票在匯算清繳之前沒(méi)有回來(lái)，在稅法的角度是不認(rèn)可你這一筆裝修支出的，也就不存在攤銷(xiāo)
84784972
2024 05/28 11:37
好的，老師納稅調(diào)增表里面哪行調(diào)呢
莎莎莎老師
2024 05/28 11:41
你可以截圖給我看一下你的納稅調(diào)整表，有一欄成本調(diào)增
84784972
2024 05/28 11:42
老現(xiàn)其實(shí)一共有100716元，沒(méi)有發(fā)票， 就是酒店翻新成本
84784972
2024 05/28 11:43
是在納稅調(diào)增里面的其他 45行填寫(xiě)嗎
84784972
2024 05/28 11:46
老師，在納稅調(diào)增其他行調(diào)增113444.84元，這個(gè)金額會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
莎莎莎老師
2024 05/28 12:03
可以在調(diào)整里面的其他填寫(xiě)，但是金額是你23年總共攤銷(xiāo)的金額，因?yàn)橹挥袛備N(xiāo)的金額才影響你的利潤(rùn)
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