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問(wèn)題已解決
“您單位申報(bào)表A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)情況及納稅調(diào)整明細(xì)表》第6行第4列“電子設(shè)備_資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)”為：【35249.79】元； 2.您單位申報(bào)表A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)情況及納稅調(diào)整明細(xì)表》第6行第5列“電子設(shè)備_稅收折舊、攤銷(xiāo)額”為：【11756.16】元； 3.按照政策規(guī)定，電子設(shè)備最低折舊年限為3年，請(qǐng)核實(shí)?！睘槭裁磿?huì)出現(xiàn)這種提示啊
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你好，你的第5列金額最多是35249.79÷3
05/28 16:35
84784974 
05/28 16:36
那我賬面上和這個(gè)金額不符應(yīng)如何調(diào)整呢
郭老師 
05/28 16:37
你好，你看下你們是不是多做了折舊？如果是的話，借累計(jì)折舊帶利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。然后多做的這一部分金額填寫(xiě)我上面分錄里面。然后，你的第5列填寫(xiě)的是11756.16減上面分錄的金額。
84784974
05/28 16:44
我這邊最早的一批電子設(shè)備是2021年2月購(gòu)入的，23年12月的時(shí)候還未全部計(jì)提完畢啊
郭老師
05/28 16:47
你好，那你一個(gè)月你最多折舊多少？
郭老師
05/28 16:47
你看下你賬上一個(gè)月折舊了多少？
84784974
05/28 16:49
每個(gè)月的折舊都是979.68
郭老師
05/28 16:50
最多折舊9.16，你這個(gè)六八怎么算出來(lái)。
84784974
05/28 17:00
我重新計(jì)算了一下，每個(gè)月多計(jì)提了2.47，實(shí)際應(yīng)該是977.21
郭老師
05/28 17:01
你好，那你的第5列填寫(xiě)的金額不要超過(guò)這個(gè)
84784974
05/28 17:05
那我23年調(diào)賬就直接借累計(jì)折舊2.47*12貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)2.47*12么
郭老師
05/28 17:06
是的，對(duì)的，是這么做的。
84784974
05/28 17:14
每個(gè)月計(jì)提進(jìn)入銷(xiāo)售費(fèi)用-折舊費(fèi)的金額不用沖么
郭老師
05/28 17:16
你好跨年了，不用充呀
84784974
05/28 17:22
借累計(jì)折舊2.47*12貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)2.47*12么那這筆費(fèi)用是在24年4月份賬務(wù)中填寫(xiě)么，還是在23年12月填寫(xiě)
郭老師
05/28 17:22
然后2024年4月份來(lái)做
這個(gè)屬于2024年的。
84784974
05/28 17:30
摘要寫(xiě)沖2023年累計(jì)折舊多計(jì)提費(fèi)用合適么
郭老師
05/28 17:30
可以的，可以這么做的。
84784974
05/28 17:44
這個(gè)金額應(yīng)體現(xiàn)在利潤(rùn)表的哪個(gè)科目里啊
郭老師
05/28 17:47
你好，未分配利潤(rùn)里面的不帶利潤(rùn)表啊
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