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資產(chǎn)負債表“未分配利潤”科目期末數(shù) - “未分配利潤”科目期初數(shù)不等于 利潤表“凈利潤” 科目累計數(shù)。是不是數(shù)據(jù)錯了？
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您好
請問有沒有調整以前年度損益 計提盈余公積 分配股利？
05/28 19:52
84784969 
05/28 19:55
看了下差額是調賬以前年度的賬，稅務局退以前年度的城建稅131.07元。會計分錄：
借：銀行存款 131.07
貸：應交稅金-城建稅 131.07
同時
借：應交稅金-城建稅 131.07
貸：以前年度損益調整131.07
借：以前年度損益調整 131.07
貸：利潤分配 -未分配利潤 131.07
是否做錯了分錄？
84784969
05/28 19:58
就是差了這個數(shù) 利潤表加上這個就對上了額 但是不確定這個分錄做對了，拜托老師幫我看下
bamboo老師 
05/28 20:02
調整了以前年度損益 有差額是正常的哈 沒錯的
84784969
05/28 20:04
好滴！謝謝老師
bamboo老師
05/28 20:05
不客氣哈，如果您這個問題已經(jīng)解決，?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問??！
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