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老師，您好！我想問一下，我們這個月銷項減去進項減去期初留抵的稅額之是還有一部分留抵金額，但是這個月 同時做了一張進項稅轉出到成本那里，金額比我的留抵金額大，那我要怎樣做分錄來交稅呢
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你好，同學
進項稅大于銷項稅的話，不用交稅的
05/29 10:20
84785034 
05/29 10:23
我有進項稅額轉出，轉出的金額大于留抵的金額，不是要交稅的嗎
冉老師 
05/29 10:24
這個要交稅的，
銷項稅，減去進項稅，加上轉出，差額交稅
84785034
05/29 10:25
這個我要怎樣做分錄呢，目前賬上留抵有借方金額，進項稅額轉出有貸方金額
冉老師
05/29 10:27
實際繳納的時候
借應交稅費應交增值稅
貸銀行存款
84785034
05/29 10:30
就是現(xiàn)在賬上應交稅費-增值稅-進項稅額轉出，應交稅費-增值稅留抵稅額，這兩個科目都有余額是沒關系的嗎？等繳納增值稅的時候再做分錄嗎？
冉老師
05/29 10:31
是的，這個沒關系的，
二級明細有余額正常的
84785034
05/29 10:41
我以為要把這兩個全部轉到興交稅費-未交增值稅這個科目里面
冉老師
05/29 10:51
不用的，可以不用結轉的
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