00:10:00
問題已解決
老師，匯算清繳補繳稅款后，要【借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)交稅費】然后修改資產(chǎn)負債表里的【未分配利潤】，同時修改【應(yīng)交稅費】是嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，不需要追索報表了，你要改報表，那么又得更正年度報表了
05/30 11:42
84784957 
05/30 11:44
不改報表的話，利潤分配年初余額%2b凈利潤不等于利潤分配的年末余額
家權(quán)老師 
05/30 11:46
那個很正常的，不用管他了
84784957
05/30 11:48
老師，去年我做22年企業(yè)所得稅匯算清繳時，把成本調(diào)低了，沒有通過納稅調(diào)整明細表，直接在成本里面減掉了22萬，我現(xiàn)在可以把去年企業(yè)所稅稅匯算清繳申報表成本改成原來的數(shù)據(jù)，在納稅調(diào)整明細表里減掉那筆22萬嗎？
家權(quán)老師
05/30 11:53
沒明白你為啥要直接減22萬？
84784957
05/30 12:03
當時想多交點稅，所以直接從成本那里減了22萬，沒有從納稅調(diào)整明細表那里調(diào)整
家權(quán)老師
05/30 12:06
那么你重新做22年的匯算，沒法在23年納稅調(diào)整的
84784957
05/30 14:08
老師，我現(xiàn)在改22年的企業(yè)所稅稅匯算表跟財務(wù)報表有風(fēng)險嗎？
家權(quán)老師
05/30 14:13
正常做更正就是了哈，又不需要補稅
84784957
05/30 14:41
老師，我先修改了22年的財務(wù)報表 ，把利潤表中的成本改了，利潤已經(jīng)調(diào)整成330416.39，但是現(xiàn)在修改22年企業(yè)所得稅表時，提示我企業(yè)所得稅表中的利潤總額跟利潤表中的利潤總額不一致，這是什么情況？
家權(quán)老師
05/30 14:42
利潤表的利潤總額跟100000表的利潤總額要一致，
84784957
05/30 14:47
我剛才已經(jīng)修改了利潤表中的數(shù)據(jù)，現(xiàn)在更改后的利潤總額就是330416.39，跟現(xiàn)在修改的企業(yè)所得稅中的利潤總額是一致的，不知道為什么風(fēng)險提示中的利潤總額數(shù)據(jù)還是取的去年申報的財務(wù)報表中的利潤總額
84784957
05/30 14:48
這個是剛才修改過后 的利潤表
家權(quán)老師
05/30 14:49
22年的年度報表還是的重新申報
84784957
05/30 14:52
我剛才已經(jīng)重新申報了，這個是申報記錄
這是現(xiàn)在需要重新修改的22年企業(yè)所得稅中利潤總額，為什么風(fēng)險提示還這樣提示呢？
家權(quán)老師
05/30 14:54
說的就是年報的利潤表跟匯算的利潤總額不一致，你更正為一致了就不用管了，是系統(tǒng)的問題
閱讀 153
描述你的問題，直接向老師提問
4277
意見反饋
