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老師,匯算清繳補(bǔ)繳稅款后,要【借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)】然后修改資產(chǎn)負(fù)債表里的【未分配利潤(rùn)】,同時(shí)修改【應(yīng)交稅費(fèi)】是嗎?

84784957| 提问时间:2024 05/30 11:41
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師
你好,不需要追索報(bào)表了,你要改報(bào)表,那么又得更正年度報(bào)表了
2024 05/30 11:42
84784957
2024 05/30 11:44
不改報(bào)表的話,利潤(rùn)分配年初余額%2b凈利潤(rùn)不等于利潤(rùn)分配的年末余額
家權(quán)老師
2024 05/30 11:46
那個(gè)很正常的,不用管他了
84784957
2024 05/30 11:48
老師,去年我做22年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),把成本調(diào)低了,沒有通過納稅調(diào)整明細(xì)表,直接在成本里面減掉了22萬(wàn),我現(xiàn)在可以把去年企業(yè)所稅稅匯算清繳申報(bào)表成本改成原來的數(shù)據(jù),在納稅調(diào)整明細(xì)表里減掉那筆22萬(wàn)嗎?
家權(quán)老師
2024 05/30 11:53
沒明白你為啥要直接減22萬(wàn)?
84784957
2024 05/30 12:03
當(dāng)時(shí)想多交點(diǎn)稅,所以直接從成本那里減了22萬(wàn),沒有從納稅調(diào)整明細(xì)表那里調(diào)整
家權(quán)老師
2024 05/30 12:06
那么你重新做22年的匯算,沒法在23年納稅調(diào)整的
84784957
2024 05/30 14:08
老師,我現(xiàn)在改22年的企業(yè)所稅稅匯算表跟財(cái)務(wù)報(bào)表有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
家權(quán)老師
2024 05/30 14:13
正常做更正就是了哈,又不需要補(bǔ)稅
84784957
2024 05/30 14:41
老師,我先修改了22年的財(cái)務(wù)報(bào)表 ,把利潤(rùn)表中的成本改了,利潤(rùn)已經(jīng)調(diào)整成330416.39,但是現(xiàn)在修改22年企業(yè)所得稅表時(shí),提示我企業(yè)所得稅表中的利潤(rùn)總額跟利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額不一致,這是什么情況?
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家權(quán)老師
2024 05/30 14:42
利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額跟100000表的利潤(rùn)總額要一致,
84784957
2024 05/30 14:47
我剛才已經(jīng)修改了利潤(rùn)表中的數(shù)據(jù),現(xiàn)在更改后的利潤(rùn)總額就是330416.39,跟現(xiàn)在修改的企業(yè)所得稅中的利潤(rùn)總額是一致的,不知道為什么風(fēng)險(xiǎn)提示中的利潤(rùn)總額數(shù)據(jù)還是取的去年申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表中的利潤(rùn)總額
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84784957
2024 05/30 14:48
這個(gè)是剛才修改過后 的利潤(rùn)表
FAILED
家權(quán)老師
2024 05/30 14:49
22年的年度報(bào)表還是的重新申報(bào)
84784957
2024 05/30 14:52
我剛才已經(jīng)重新申報(bào)了,這個(gè)是申報(bào)記錄 這是現(xiàn)在需要重新修改的22年企業(yè)所得稅中利潤(rùn)總額,為什么風(fēng)險(xiǎn)提示還這樣提示呢?
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家權(quán)老師
2024 05/30 14:54
說的就是年報(bào)的利潤(rùn)表跟匯算的利潤(rùn)總額不一致,你更正為一致了就不用管了,是系統(tǒng)的問題
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