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那A104000表資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)費(fèi)可以＞A105080表賬載本年折舊攤銷(xiāo)額嗎？我們長(zhǎng)期待攤費(fèi)用好像很大我看了一下 我如實(shí)按數(shù)據(jù)填寫(xiě)了但是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)提示我：【您單位在A104000《期間費(fèi)用明細(xì)表》中所列銷(xiāo)售費(fèi)用和管理費(fèi)用的資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)費(fèi)合計(jì)數(shù)應(yīng)小于等于A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表》中資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)費(fèi)賬載金額，請(qǐng)核實(shí)。】

可以大于的，因?yàn)槟阌刑幹玫墓潭ㄙY產(chǎn)，處置的固定資產(chǎn)在105080表格不用填寫(xiě)，你可以忽略。

對(duì)了老師，我們今年有別的公司劃撥過(guò)來(lái)的固定資產(chǎn)，同時(shí)把累計(jì)折舊也劃撥過(guò)來(lái)了，我想請(qǐng)問(wèn)這樣的話A105080表中資產(chǎn)原值 我直接按賬上固定資產(chǎn)卡片顯示的原值填寫(xiě)嗎？還是說(shuō)劃撥過(guò)來(lái)的那部分固定資產(chǎn)，我應(yīng)該填他的原值-在在我們公司以前計(jì)提的累計(jì)折舊后的凈值？

累計(jì)折舊怎么會(huì)劃過(guò)來(lái)？你不考慮之前的累計(jì)折舊？

需要考慮之前的累計(jì)折舊嗎老師？我同事說(shuō)不要管劃撥過(guò)來(lái)的固定資產(chǎn)的累計(jì)折舊，只需要管今年在我們賬上發(fā)生的折舊，所以讓我在A105080這張表里，本年折舊我照常按發(fā)生的填寫(xiě)，對(duì)于劃撥過(guò)來(lái)的那部分固定資產(chǎn)，累計(jì)折舊讓我填的也是本年折舊，這樣不對(duì)嗎老師

不考慮，你只按照公允價(jià)值來(lái)做固定資產(chǎn)就可以的。然后剩下的繼續(xù)折舊。

老師 匯算清繳提示我【1.您單位申報(bào)表A102010《一般企業(yè)成本支出明細(xì)表》第 低 (一般企業(yè)) 其他營(yíng)業(yè)外支出異常 26行“其他營(yíng)業(yè)外支出”為xxxx元; 2.您單位有“其他營(yíng)業(yè)外支出”，請(qǐng)核實(shí)填報(bào)是否準(zhǔn)確?！窟@個(gè)可以忽略嗎 我們確實(shí)是有營(yíng)業(yè)外支出

怎樣的營(yíng)業(yè)外支出可以填寫(xiě)在其他營(yíng)業(yè)外支出里呀？

可以當(dāng)忽略就可以了

好的老師還有一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示我們的匯算清繳資產(chǎn)總額和四季度報(bào)表【單位4季度(或12月)季度預(yù)繳申報(bào)表中填報(bào)的資產(chǎn)總額的全年季度平均值不一致 ?這種情況我們需要在填完匯算清繳報(bào)表后去修改四季度報(bào)表嗎

對(duì)的是的，之前申報(bào)錯(cuò)了的需要修改去修改