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收到所屬期23年11月份地方教育附加、增值稅多繳稅款退稅收入如何做分錄
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您好， 可以直接計入營業(yè)外收入里面
05/31 15:52
84785026 
05/31 15:54
但是應(yīng)交稅費-未交增值稅和應(yīng)交稅費-地方教育附加還有余額
84785026
05/31 15:55
我現(xiàn)在做了一個收款的分錄：借銀行存款 貸：應(yīng)交稅費-地方教育附加 應(yīng)交稅費-未交增值稅 應(yīng)交稅費的明細是平賬了
劉艷紅老師 
05/31 15:56
這個為什么還有余額了，
84785026
05/31 15:56
因為是以前年度的，我需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
84785026
05/31 15:57
是計提申報的金額與實際扣款的金額有差異
劉艷紅老師
05/31 16:02
這個你調(diào)平就可以了
84785026
05/31 16:37
你好，整體的賬務(wù)處理是怎樣，可以幫忙編制一下嗎
劉艷紅老師
05/31 16:40
收到退稅
借：銀行存款
貸：營業(yè)外收入
調(diào)賬
借：應(yīng)交稅費-未交
貸：營業(yè)外收入
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