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問題已解決
老師，如果公司1月一共交10242.23元，計提公司負擔社保借：管理費用管理人員職工薪酬7140.9，貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 7140.9，支付社保 借：應(yīng)付職工薪酬-社保7140.9，其他應(yīng)付款-個人負擔社保3101.44，貸銀行存款10242.23
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是的，對的，是這么做的。
06/03 09:57
84785025 
06/03 10:00
那本期發(fā)生額話，我看應(yīng)付職工薪酬借貸方是平的，7140.79，銀行存款的話直接增加了一筆10242.23，管理費用應(yīng)付職工薪酬結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤！這樣的科目余額表里面應(yīng)付職工薪酬也不用填寫金額了！
郭老師 
06/03 10:02
是的對的，沒有余額的。
84785025
06/03 10:08
老師，小規(guī)模納稅人紅沖一筆10萬的發(fā)票，是不是把借應(yīng)收賬款，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費增值稅寫成紅字就可以了
郭老師
06/03 10:10
對的對的，是這么做的。
84785025
06/03 10:24
銀行基本戶給個人卡支付金額備注還款，分錄該怎么樣做呢？
郭老師
06/03 10:25
你好，具體的是什么業(yè)務(wù)？賬上欠了他的其他應(yīng)付款嗎？如果是的話，借期再付款，貸銀行存款。
84785025
06/03 10:27
對，欠款！因為公司每月支付給員工的報銷費用都是貸其他應(yīng)付款，那就是借其他應(yīng)付款，貸銀行存款
郭老師
06/03 10:27
借其他應(yīng)付款貸銀行存款
84785025
06/03 10:31
平常賬戶沒有支付工資，如果過節(jié)給員工支付一筆過節(jié)費用，該怎么寫分錄呢？
84785025
06/03 10:32
1.計提工資 借：管理費用（或其他成本費用科目），貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 2.發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬-工資，貸：銀行存款
郭老師
06/03 10:34
過節(jié)的借，管理費用福利費，
貸應(yīng)付職工薪酬福利費
借，應(yīng)付職工薪酬福利費貸，銀行存款。
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