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問題已解決
對(duì)方開給我公司開錯(cuò)了一張專票，五月份沒有聯(lián)系我先在才說(shuō)，我這邊進(jìn)電子稅務(wù)局顯示是有一個(gè)紅字發(fā)票要待處理，請(qǐng)問老師我應(yīng)該怎么處理操作？
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你好，對(duì)方拿到紅字發(fā)票以后做賬就可以。
06/04 10:58
84784989 
06/04 11:01
他讓我這邊在電子稅務(wù)局勾選一下是什么意思呢？對(duì)方拿紅字發(fā)票入賬，我這邊不存在賬務(wù)處理吧？
東老師 
06/04 11:02
就是對(duì)方開錯(cuò)了，然后對(duì)方再給你重新開一張票就行。
84784989
06/04 11:04
不好意思是我搞錯(cuò)了。是這樣的有一個(gè)公司稅號(hào)開錯(cuò)了開成我們公司，對(duì)方剛來(lái)電讓我們進(jìn)電子稅局勾選一下什么，這種情況具體我這邊應(yīng)該怎么操作處理？
東老師
06/04 11:05
這你得和對(duì)方確認(rèn)一下，因?yàn)槔锩娌]有認(rèn)證，所以你們不用開紅字發(fā)票信息表。
84784989
06/04 11:09
我這邊顯示有紅字發(fā)票待處理，請(qǐng)問不需要處理什么嗎？第一次遇到這種情況不知道應(yīng)該怎么操作，謝謝老師指導(dǎo)告知一下
東老師
06/04 11:11
一般來(lái)說(shuō)你是不需要處理什么的，你可以點(diǎn)開看看有沒有什么提示。
84784989
06/04 11:59
老板說(shuō)半天才搞清楚，不好意思老師，對(duì)方公司開票的時(shí)候輸入公司名稱就自動(dòng)帶出我們公司稅號(hào)了，是這樣導(dǎo)致開錯(cuò)了，這張專票實(shí)際是開給其他公司的，但是我公司上個(gè)月會(huì)計(jì)已經(jīng)把這筆對(duì)方開錯(cuò)的專票已經(jīng)勾選抵扣了，請(qǐng)問這種情況我公司應(yīng)該怎么處理？
東老師
06/04 11:59
比如說(shuō)如果你們已經(jīng)抵扣了，那就在你們的開票系統(tǒng)里面。來(lái)開紅字發(fā)票信息表給對(duì)方才行，對(duì)方才能開紅字發(fā)票。
84784989
06/04 12:10
已經(jīng)抵扣的發(fā)票這個(gè)月申報(bào)需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？
東老師
06/04 12:11
對(duì)因?yàn)椴粚儆谀銈兊?所以需要轉(zhuǎn)出的
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