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小規(guī)模納稅人公司，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，做賬的時(shí)候怎么處理？

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2024 06/04 19:53
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，現(xiàn)在是要交稅還是不要交稅了
2024 06/04 19:54
劉艷紅老師
2024 06/04 19:54
您好，現(xiàn)在是要交稅還是不要交稅了
84784978
2024 06/04 19:55
小規(guī)模每月不超過(guò)十萬(wàn)不交稅。我沒(méi)有超過(guò)十萬(wàn)。這個(gè)稅怎么處理？
劉艷紅老師
2024 06/04 19:57
借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：營(yíng)業(yè)外收入
84784978
2024 06/04 20:00
直接借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸營(yíng)業(yè)外收入可以嗎？不用貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅小規(guī)模納稅人這樣可以嗎？
劉艷紅老師
2024 06/04 20:00
不行，要先把稅費(fèi)休現(xiàn)出來(lái)的
84784978
2024 06/04 20:05
不是季度，是月，月的時(shí)候就需要借應(yīng)交稅費(fèi)貸營(yíng)業(yè)外收入嗎？
劉艷紅老師
2024 06/04 20:06
可以月寫(xiě)，也可以季度一次性寫(xiě)
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