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老師，六月發(fā)現(xiàn)2023年的工資多計(jì)提了，怎么做會(huì)計(jì)處理

84784965| 提問時(shí)間：06/05 11:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)付職工薪酬、工資貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)匯算清繳，需要納稅調(diào)增。
06/05 11:43
84784965
06/05 11:56
匯算清繳已經(jīng)結(jié)束了，2025年再調(diào)增？
郭老師
06/05 11:56
你好，稅務(wù)局不查的話，沒有關(guān)系。因?yàn)檫@個(gè)根據(jù)所屬期，你們屬于應(yīng)該去年調(diào)增。你去年多抵扣了。
84784965
06/05 11:58
那意思就是我正常沖利潤(rùn)分配，然后不調(diào)增了就？
84784965
06/05 11:59
那我直接沖費(fèi)用行嗎
郭老師
06/05 11:59
你好，充費(fèi)用的話可以的，匯算提交不需要調(diào)增。你沖利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)得調(diào)增。
84784965
06/05 12:04
那我這筆咋做合適？
郭老師
06/05 12:11
那你申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候和你賬上是不是一樣的？是多申報(bào)了還是正常申報(bào)的？
郭老師
06/05 12:11
因?yàn)槟氵@個(gè)自然人電子稅務(wù)局，和你會(huì)算青椒匯算表里面的職工薪酬明細(xì)表這個(gè)。
84784965
06/05 12:12
那應(yīng)該是多申報(bào)了，怎么申報(bào)的怎么計(jì)提 的
郭老師
06/05 12:16
那你就沖今年的管理費(fèi)用。
84784965
06/05 13:36
好的，謝謝老師
郭老師
06/05 13:38
不用客氣，工作愉快
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