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通行費電子普票認(rèn)證抵扣后發(fā)現(xiàn)被沖紅，需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，應(yīng)該怎么填寫增值稅申報表，附表二中填寫在哪行

84785040| 提問時間：2024 06/06 10:17
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
你好，填到最下面的其他里面就可以。
2024 06/06 10:18
84785040
2024 06/06 10:27
匯算清繳需要調(diào)增這部分通行費的費用，是填寫在哪里呢
東老師
2024 06/06 10:28
這個匯算清繳的時候是不用調(diào)整的。
84785040
2024 06/06 10:35
這個通行費是2023年取得的，當(dāng)時我做賬的時候記錄到差旅費里的，我不是需要把這部分費用調(diào)整回來嗎，因為發(fā)票已經(jīng)被沖紅作廢了，但是我正常入賬了
東老師
2024 06/06 10:36
你就直接在本年度沖銷本年的費用就可以，去年的報表不用修改。
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