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上個月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬，未勾選認(rèn)證 本月再入賬勾選，摘要和分錄怎么寫

84785001| 提問時間：06/06 13:50
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué) 本期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
06/06 13:50
84785001
06/06 13:57
老師，這是上個月代賬會計做的，他這待認(rèn)證的余額是不是在借方呀
冉老師
06/06 13:57
是的，應(yīng)該在借方的
84785001
06/06 13:58
上期的余額在借方，我現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)就按您剛剛那個分錄，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)從貸方轉(zhuǎn)出嗎
冉老師
06/06 14:02
是的，結(jié)轉(zhuǎn)的話，貸方結(jié)轉(zhuǎn) 這樣這個科目余額就是零了
84785001
06/06 14:03
好的，謝謝老師
冉老師
06/06 14:04
不客氣，同學(xué)，祝你生活愉快
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