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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，我們之前有個(gè)汽車也是抵款過(guò)來(lái)的，現(xiàn)在又轉(zhuǎn)給勞務(wù)隊(duì)抵工程款3萬(wàn)，怎么做分錄呢？
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你好！你當(dāng)時(shí)是計(jì)入費(fèi)用了，還是計(jì)入固定資產(chǎn)
06/07 08:43
84785035 
06/07 08:44
固定資產(chǎn)里沒(méi)有，應(yīng)該是費(fèi)用了
宋生老師 
06/07 08:45
你好！如果計(jì)入費(fèi)用了就直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。
借應(yīng)付賬款貸營(yíng)業(yè)外收入。
84785035
06/07 08:48
聽(tīng)之前公司的人說(shuō)，當(dāng)時(shí)別人抵給我們是10萬(wàn)，現(xiàn)在我們轉(zhuǎn)給別人是3萬(wàn)，
宋生老師
06/07 08:51
您好！所以要看你當(dāng)時(shí)是怎么做的憑證的。
84785035
06/07 09:10
不知道怎么查，沒(méi)有大概的方向
84785035
06/07 09:10
應(yīng)該查哪一部分呢？
宋生老師
06/07 09:19
你好！比如你直接看固定資產(chǎn)有沒(méi)有入賬
84785035
06/07 09:25
固定資產(chǎn)肯定沒(méi)入，這個(gè)不應(yīng)該是我們的收入嗎？您說(shuō)的費(fèi)用，我不太明白
84785035
06/07 09:29
還是我不用管之前的賬，就直接做，借工程施工--**貸營(yíng)業(yè)外收入
宋生老師
06/07 09:36
你好！好的是這樣，如果你是計(jì)入固定資產(chǎn)的就要先做固定資產(chǎn)清理。
如果你直接做的費(fèi)用呢
就直接充應(yīng)付應(yīng)付賬款貸營(yíng)業(yè)外收入就可以了。
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