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老師,我司一般納稅人,公司自有廠房出租給其他公司 ,適用簡易征收5%稅率,這可以開專用發(fā)票嗎

84784952| 提问时间:2024 06/07 15:35
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家權老師
金牌答疑老师
职称:稅務師
你好,這個可以開專票的
2024 06/07 15:36
84784952
2024 06/07 15:40
那這個廠房是12年前建造完成的,前12年都是自用的,現(xiàn)在開始整棟出租(適用簡易征收5%),這個廠房的進項稅額需要轉出嗎
家權老師
2024 06/07 15:41
是的,與出租這個廠房的進項稅額需要轉出
84784952
2024 06/07 15:43
怎么計算,
家權老師
2024 06/07 15:45
沒明白你說的什么怎么計算?
84784952
2024 06/07 15:53
這個進項稅額轉出稅額怎么計算
家權老師
2024 06/07 15:54
不需要計算的,直接看取得進項是否跟那個出租房相關?相關就不能抵扣
84784952
2024 06/07 16:17
那我們自用這個廠房了12年,和這個進項轉出的稅額有關系嗎
家權老師
2024 06/07 16:21
不存在那個事了,直接簡易計稅就行
84784952
2024 06/07 16:28
那我們公司出租的那棟樓就是已經自用了12年,然后今年出租給其他公司,這樣不用做進項稅額轉出?
家權老師
2024 06/07 16:31
當時建造的就沒抵扣進項呀,那個時候交營業(yè)稅
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