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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)公司設(shè)計(jì)費(fèi)單獨(dú)外包跟個(gè)人合作的，個(gè)人因與其他公司合作的，他公司開票給我們，但是要求款項(xiàng)打給他，這個(gè)可以嗎？
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這個(gè)三流不一致了哈，合同簽訂的是他，收款的是他，但是開發(fā)票的是公司
06/08 09:52
84784948 
06/08 10:23
打款是給了個(gè)人，目前就是個(gè)人與他公司簽了合同的，另外可能牽扯的單子不同，如果是公司簽約的單子，公司按提成給他，如果他自己接的，公司可能分一部分服務(wù)費(fèi)，但是我們錢打到他賬戶上的，之前老板不懂操作，現(xiàn)在我接手已經(jīng)告訴老板這部分的不合理了，那目前之前的怎么做分錄，怎么解決？
余倩老師 
06/08 10:25
你的意思是之前已經(jīng)這么操作了嗎
84784948
06/08 10:30
對(duì)，老板不懂，我就是把之前的原件拿過(guò)來(lái)核對(duì)做賬，發(fā)現(xiàn)的
余倩老師
06/08 10:35
主要是發(fā)票是公司開具的，做賬對(duì)象也應(yīng)該是公司，先做賬到應(yīng)付賬款，然后轉(zhuǎn)其他應(yīng)付款
84784948
06/08 11:09
想問(wèn)，客戶讓餐飲公司開餐飲專票，合理么？
余倩老師
06/08 11:29
不合理哈，餐飲發(fā)票不能抵扣進(jìn)項(xiàng)，開了也沒用，一般餐飲店也不能開專票。
84784948
06/08 11:43
我跟餐飲老板說(shuō)了，不能開，不合理，上回被我駁回了，這回還是那一家，又來(lái)找老板開餐飲專票，我想問(wèn)，如果開了對(duì)本餐飲單位會(huì)有影響么？
余倩老師
06/08 11:45
開了對(duì)你單位沒影響，抵扣的問(wèn)題的對(duì)方公司的事，如果他抵扣了稅局肯定得找他
84784948
06/08 14:11
職工福利費(fèi)需要從應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)科目里過(guò)渡一下么
余倩老師
06/08 14:38
最好是過(guò)渡一下哈。
84784948
06/08 14:39
還有計(jì)提的單位社保公積金需要從職工薪酬過(guò)渡一下么？我看有的老會(huì)計(jì)直接寫的，借：管理費(fèi)用-社保費(fèi) 其他應(yīng)收款 貸：銀行存款。這兩種區(qū)別是什么？
余倩老師
06/08 16:32
借 管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款，這個(gè)應(yīng)該是計(jì)提的公司承擔(dān)的部分，個(gè)人承擔(dān)的部分最好是從應(yīng)付職工薪酬科目過(guò)渡一下。
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