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實(shí)務(wù)
問題已解決
郭老師請問去年的發(fā)票他開錯了，然后今年補(bǔ)開給我就是費(fèi)用報銷的那個發(fā)票，但他今年補(bǔ)開的時候忘記備注去年的時間了，那我先要做帳，該怎么辦呢？能不能寫到今年呢？因?yàn)槿ツ臧l(fā)生的費(fèi)用現(xiàn)在才開到票，然后我現(xiàn)在準(zhǔn)備給他報銷。
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去年沒有做的話可以坐到今年
06/08 15:21
84784954 
06/08 15:22
老師去年舉辦的活動然后時間都是去年的但是發(fā)票沒開這次來報銷了然后發(fā)票時間寫的是現(xiàn)在的這樣要不要緊呢，去年一直沒開到票現(xiàn)在才開到票的
郭老師 
06/08 15:23
借非限定性凈資產(chǎn)，貸其他應(yīng)付款，做這個里面。然后匯算清繳的時候，納稅調(diào)減。
84784954
06/08 15:24
老師這個分錄是做進(jìn)去去年嗎？
郭老師
06/08 15:27
不用
做到今年就行。如果你做去年的話，你反結(jié)賬修改，做到去年的業(yè)務(wù)活動成本或是管理費(fèi)用。
84784954
06/08 15:29
老師去年的時候他一直沒有開發(fā)票過來然后我一直沒有跟他報銷，今年開過來了我就給她報銷了，然后發(fā)現(xiàn)時間對不上了
郭老師
06/08 15:30
可是，你這個到時候?qū)徲嫷臅r候，他會要求你提供原始憑證。不是你活動是在去年，你做到今年的成本費(fèi)用不合適。
84784954
06/08 15:31
老師那我現(xiàn)在要怎么做你寫的分錄我不是很理解能不能麻煩幫我寫細(xì)致點(diǎn)非常感謝你
郭老師
06/08 15:33
借非限定性凈資產(chǎn)貸，其他應(yīng)付款我上面有給你寫。
84784954
06/08 15:33
那這樣的話我能不能做進(jìn)今年的成本
郭老師
06/08 15:34
對的是的，是這個意思的。
84784954
06/08 15:36
老師還是昨天說的加油的問題去年的我今年補(bǔ)發(fā)票簽租車協(xié)議這樣是不是時間也對不上了，就算備注了去年發(fā)生的現(xiàn)在計入也不行對不對
郭老師
06/08 15:47
你好也是做非限定性凈資產(chǎn)的
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