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你好,2023年的銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票在2024年5月份才開(kāi),開(kāi)的是專(zhuān)票,手續(xù)費(fèi)之前已經(jīng)入到財(cái)務(wù)費(fèi)用去了了,現(xiàn)在5月份收到的專(zhuān)票要怎么入賬

84785000| 提问时间:2024 06/08 16:50
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小鎖老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)的話(huà),當(dāng)時(shí)是價(jià)稅合計(jì)計(jì)入了?
2024 06/08 16:51
84785000
2024 06/08 16:53
是啊,之前沒(méi)有開(kāi)票,記得都是含稅價(jià)啊。給我們審計(jì)的人說(shuō)要補(bǔ)開(kāi)發(fā)票附到20233年賬上,企業(yè)所得稅匯算就不調(diào)增了。我現(xiàn)在收到了發(fā)票,之前做的分錄這些要怎么調(diào)整,之前是借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:銀行存款
小鎖老師
2024 06/08 16:56
那這樣的話(huà) 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 以前年度損益調(diào)整
84785000
2024 06/08 16:57
好的,以前年度損益調(diào)整可以用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)代替嗎
小鎖老師
2024 06/08 17:00
嗯對(duì)這個(gè)是可以的哈
84785000
2024 06/08 17:03
老師,我還想問(wèn)個(gè)問(wèn)題,就是賬上12月期末留底稅額跟增值稅申報(bào)表里的所屬期12月申報(bào)表里的不一致,怎么調(diào)整?我們公司是出口型制造業(yè)。享受免抵退優(yōu)惠政策的
小鎖老師
2024 06/08 17:04
因?yàn)樯哆@個(gè)地方不一樣啊請(qǐng)問(wèn)
84785000
2024 06/08 17:08
我聽(tīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理說(shuō)是以前就沒(méi)有核對(duì)過(guò),還有就是搬廠之后用的不一樣的軟件,賬導(dǎo)出來(lái)在導(dǎo)到另一個(gè)軟件給亂了,我也不懂2018年之前就差很多
小鎖老師
2024 06/08 17:10
這個(gè)的話(huà),如果調(diào)整的話(huà),需要先找到差異的這個(gè)是
84785000
2024 06/08 17:12
那2018年的賬在軟件里面沒(méi)有了,只有賬本了
小鎖老師
2024 06/08 17:12
是不是也不好統(tǒng)計(jì)了啊這個(gè)
84785000
2024 06/08 17:13
是要統(tǒng)計(jì)全部進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
小鎖老師
2024 06/08 17:13
嗯對(duì)是這個(gè)意思的了
84785000
2024 06/08 17:17
統(tǒng)計(jì)出來(lái)之后呢 ,如果不去調(diào)整成一樣,有什么風(fēng)險(xiǎn)
小鎖老師
2024 06/08 17:18
可能是會(huì)有罰款,這個(gè)的,2000塊錢(qián)左右
84785000
2024 06/08 17:21
好的,謝謝老師。假如找出來(lái)了是一些專(zhuān)票進(jìn)項(xiàng)記錯(cuò)了,然后就補(bǔ)記嗎
小鎖老師
2024 06/08 17:22
嗯對(duì),最好是找到這個(gè)
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