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公司的包廚費用，原來的進項稅開的餐飲服務(wù)*勞務(wù)費，稅務(wù)局要求轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)出后可以讓對方開人力資源服務(wù)*勞務(wù)費的項目，把原來的抵扣回來嗎？
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你好，這個可以抵扣
你只能在重新開的當(dāng)月認證抵扣或是以后月份抵扣。
06/09 12:22
84784953 
06/09 12:39
您好，有幾張是2023年開的，2024年也有，需要開票單位沖紅了再重新開嗎？還是開票單位直接重新開
郭老師 
06/09 12:42
你好
紅沖再重新開
84784953
06/09 12:45
那2023年8月的是紙質(zhì)票，如果對方不能沖紅了，可以直接重開嗎？
郭老師
06/09 12:47
不就是多交稅了嗎？你問對方同意嗎？
84784953
06/09 12:50
對方同意的話，可以讓對方重開嗎？重開的我可以一次都抵扣嗎？因為原來的我們做了進項稅轉(zhuǎn)出，那重新抵扣了，賬務(wù)上怎么處理，分錄
郭老師
06/09 12:54
可以的，這個是今年的還是去年的但是怎么做的？
84784953
06/09 13:12
今年3張，去年有5張，都已經(jīng)抵扣了，進項稅轉(zhuǎn)出之后，重新抵扣要怎么做分錄
郭老師
06/09 13:22
借應(yīng)付帳款
貸利潤分配未分配利潤
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
今年的借應(yīng)付帳款
貸管理費用
進項轉(zhuǎn)出
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