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問題已解決
我想問一下，就是我的固定資產(chǎn)模塊減少生成的憑證上的折舊數(shù)額是，當月減少沒計提折舊，但是固定資產(chǎn)模塊的賬簿上的數(shù)額是當月減少當月計提折舊了 圖一是賬簿上這個固定資產(chǎn)減少的折舊額，計提折舊了，是44360 圖二是固定資產(chǎn)減少生成憑證的時候都折舊額是43200 圖三是錄入的期初 就差一個月的折舊1160 到底怎么改才能平啊
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您好，錯在這里：當月減少沒計提折舊，也要折舊的
補一個折舊就好了??
借：管理費用等-折舊? ? 貸：累計折舊
06/09 22:26
84784948 
06/09 22:29
在總賬模塊填一個分錄嗎？可是主要是固定資產(chǎn)模塊對賬不平啊，固定資產(chǎn)減少生成憑證，為什么當月不計提折舊呢？這個書，上一個業(yè)務(wù)是計提折舊，這個減少的固定資產(chǎn)計提折舊了，是這個原因所以到固定資產(chǎn)減少這個業(yè)務(wù)就不計提了嗎？可是不應(yīng)該啊，是哪設(shè)置錯了才導(dǎo)致的嗎？
廖君老師 
06/09 22:30
您好，這是實操還是工作，工作您提找軟件客服，他們設(shè)置不對
84784948
06/09 22:31
學校的課
廖君老師
06/09 22:32
哦哦，當月減少要折舊，就是這里錯了，也不能直接在總賬補分錄，2個模塊要不平的
這個固定資產(chǎn)模塊有問題
84784948
06/09 22:33
這塊能設(shè)置嗎？
廖君老師
06/09 22:39
您好，剛才我也去看我們有模塊了，這個也沒有錯，那您先折舊再做減少嘛
84784948
06/09 22:42
是先折舊再減少的啊
廖君老師
06/09 22:43
您好，是的，月度折舊好了再減少
84784948
06/09 22:46
但是這樣還是不平，還是差的這個數(shù)額
廖君老師
06/09 22:50
您好，不正好差一個月折舊么，有沒有生成憑證到總賬了
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