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20年公司購(gòu)入一輛轎車(chē),固定資產(chǎn)入賬價(jià)格352973.46元,財(cái)務(wù)當(dāng)年全部一次性折舊,今年6月份公司把車(chē)輛銷(xiāo)售了,收入3萬(wàn)元,那我這樣做分錄對(duì)嘛,1、借:固定資產(chǎn)清理0元 累計(jì)折舊352973.46元 貸:固定資產(chǎn)352973.46元 2、銷(xiāo)售收入、借:銀行存款3萬(wàn)元 貸:固定資產(chǎn)清理26548.67元(30000/1.13)應(yīng)交稅費(fèi)_銷(xiāo)項(xiàng)稅3451.33元 3、凈收益 借:固定資產(chǎn)清理26548.67元 貸:營(yíng)業(yè)外收入26548.67元,之后申報(bào)未開(kāi)票收入3萬(wàn)元這樣就可以了

84784952| 提问时间:2024 06/11 16:15
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 這樣賬務(wù)處理正確的哈
2024 06/11 16:16
84784952
2024 06/11 16:18
老師,如果對(duì)方不要票的話,我是可以不開(kāi)的吧,如果要開(kāi)的話是不是還得找專(zhuān)管員增加稅率,因?yàn)楣颈旧聿皇卿N(xiāo)售二手車(chē)的嘛
bamboo老師
2024 06/11 16:22
對(duì)方不要票的話,是可以不開(kāi)的 偶然開(kāi)具一次處置固定資產(chǎn) 直接開(kāi)具就好了 您單位不好直接開(kāi)13%稅率發(fā)票嗎
84784952
2024 06/11 16:24
是的,我是建筑行業(yè),開(kāi)具的都是9%的稅率,13沒(méi)有開(kāi)過(guò)
bamboo老師
2024 06/11 16:28
可以開(kāi)具的哈 我自己就是9%稅率的 處置了車(chē)輛直接開(kāi)的
84784952
2024 06/11 16:34
好的老師,那開(kāi)發(fā)票普票專(zhuān)票都可以開(kāi)是嘛,那大類(lèi)選什么,開(kāi)什么品名,車(chē)輛銷(xiāo)售嗎?
bamboo老師
2024 06/11 16:34
開(kāi)發(fā)票普票專(zhuān)票都可以開(kāi) 是的 參照您購(gòu)入車(chē)輛時(shí)候的發(fā)票開(kāi)具
84784952
2024 06/11 16:36
好的老師,老師,那個(gè)收入3萬(wàn)是二手市場(chǎng)估價(jià)給的,這個(gè)沒(méi)有什么關(guān)系吧
bamboo老師
2024 06/11 16:37
收入3萬(wàn)是二手市場(chǎng)估價(jià)給的? 評(píng)估過(guò)價(jià)值 那就沒(méi)事的哈
84784952
2024 06/11 16:37
好的,謝謝老師,那這個(gè)評(píng)估需要留什么資料備查嘛
bamboo老師
2024 06/11 16:39
二手車(chē)市場(chǎng)評(píng)估的時(shí)候沒(méi)有留下資料嗎
84784952
2024 06/11 16:40
我不知道,不是我辦理的,同事去辦理的,他沒(méi)說(shuō)
bamboo老師
2024 06/11 16:41
那您問(wèn)下他 有資料的話 最好留存
84784952
2024 06/11 16:43
好的,謝謝老師
bamboo老師
2024 06/11 16:48
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