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老師你好，這幾個分錄我是匯算清繳后要調(diào)整的，在2024年用以前年度損益分類怎樣做分錄呢
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你好，您把損益科目換成以前年度損益調(diào)整就可以，借利潤分配 貸 以前年度損益調(diào)整-所得稅費用，借以前年度損益調(diào)整--所得稅費用，貸利潤分配利潤分配-未分配利潤，借利潤分配 貸以前年度損益調(diào)整-稅金及附加，借以前年度損益調(diào)整-稅金及附加 貸利潤分配-未分配利潤
2024 06/12 11:20
maize老師 
2024 06/12 11:21
借以前年度損益調(diào)整-營業(yè)外支出，貸其他應(yīng)付款，借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整-營業(yè)外支出
maize老師
2024 06/12 11:22
以前年度損益調(diào)整期末沒有余額需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤下面
maize老師
2024 06/12 11:25
你這個借利潤分配 貸營業(yè)外支出是不是結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外支出？借利潤分配 貸稅金及附加這個是不是結(jié)轉(zhuǎn)稅金及附加
84785042 
2024 06/12 15:04
不是結(jié)轉(zhuǎn)稅金及附加，是匯算清繳事務(wù)所要求我做賬項調(diào)整，營業(yè)外支出不是結(jié)轉(zhuǎn)，是之前計入其他稅里現(xiàn)分出來
maize老師
2024 06/12 15:50
那你做借利潤分配，貸以前年度損益調(diào)整-營業(yè)外支出，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配未分配利潤
maize老師
2024 06/12 15:51
借利潤分配，貸以前年度損益調(diào)整-稅金及附加，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配未分配利潤
84785042
2024 06/12 16:03
老師，凡是次年調(diào)整的都是用以前年度損益調(diào)整、利潤分配 、利潤分配-未分配利潤、這幾個科目嗎？以前年度損益調(diào)整后面沒有再分二級科目（稅金及附加、營業(yè)外支出）這些可以嗎
maize老師
2024 06/12 16:19
涉及損益科目用以前年度損益調(diào)整，可以不用二級科目
maize老師
2024 06/12 16:20
我是為了你方便看所以帶了二級科目
84785042
2024 06/12 16:31
哦，好的謝謝，我做賬時直接就是以前年度損益調(diào)整 就可以了是嗎
maize老師
2024 06/12 18:03
是的，可以不用后面二級科目
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