問題已解決

你好，老師 客戶跟銀行貸款，銀行把錢直接打給我們對公賬戶，我們把錢轉(zhuǎn)給客戶，實(shí)際上我等于幫客戶代收錢然后再轉(zhuǎn)給客戶 銀行也不用我們開票，客戶也不用我們開票 不過進(jìn)了我們對公賬，我們不開票會不會不好

84785007| 提問時間：2024 06/12 17:33
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個的話，不開票的話，可以做未開票
2024 06/12 17:34
84785007
2024 06/12 17:37
稅費(fèi)會不會太多，我們也沒有成本票回來抵的 因?yàn)槲覀兪谴湛?，不是收?/div>
小鎖老師
2024 06/12 17:37
那你們轉(zhuǎn)給客戶的時候可以做成本，這樣利潤就少了
84785007
2024 06/12 17:40
客戶也沒有開票給我們的 我們也可以做無票支出的意思嗎
小鎖老師
2024 06/12 17:41
嗯對是照顧個意思的了
84785007
2024 06/12 17:41
會計(jì)科目如何做好呢
小鎖老師
2024 06/12 17:43
借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款
84785007
2024 06/12 17:45
收到銀行錢就是按照 借 主營業(yè)務(wù)收入 貸 銀行存款
84785007
2024 06/12 17:47
借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款
84785007
2024 06/12 17:48
借 銀行存款 貸 應(yīng)付賬款
小鎖老師
2024 06/12 17:50
是的，這個理解是沒錯的
84785007
2024 06/12 17:53
收到銀行錢 借 銀行存款 貸 應(yīng)付賬款 主營業(yè)務(wù)收入（多出來部分） 轉(zhuǎn)款給客戶 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款
小鎖老師
2024 06/12 17:53
嗯嗯沒錯的這個是
84785007
2024 06/12 17:54
那就不要進(jìn)入主營業(yè)務(wù)成本可以嗎，直接放到在應(yīng)付賬款
小鎖老師
2024 06/12 19:51
嗯對，這個也是可以的
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