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問題已解決
老師，這個利潤表是錯的吧，利潤總額是負數(shù)，一季度也沒有預(yù)繳所得稅，現(xiàn)在有個所得稅費用
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您哈利，這個的話，確實是不對的，看了一下這個邏輯
06/13 15:13
84785025 
06/13 15:17
今年的利潤表也不可能體現(xiàn)去年交過的所得稅吧
小鎖老師 
06/13 15:18
嗯對，這個是不可能體現(xiàn)
84785025
06/13 15:22
還有老師，利潤表里的所得稅是要先預(yù)提的對吧？就是比如一季度的1.2月利潤表里是沒有所得稅的，3月才會有預(yù)提的數(shù)，實際4月繳納的
小鎖老師
06/13 15:22
是，先預(yù)交，但是不跨年
84785025
06/13 15:22
但是不跨年是什么意思
84785025
06/13 15:25
我剛才問了說這個所得稅實際上是23年四季度的所得稅，在今年1月份繳納，那怎么可能會體現(xiàn)在24年的利潤表里呢
小鎖老師
06/13 15:30
就是你雖然預(yù)提了，但是這個所得稅沒有跨年。第四季度的也不會
84785025
06/13 15:33
所以說不可能在24年利潤表里體現(xiàn)對吧，現(xiàn)在提供過來的24年利潤表里就有了。該怎么處理？
小鎖老師
06/13 15:34
這樣的話要么是修改報表的
84785025
06/13 15:35
具體怎么修改
小鎖老師
06/13 15:36
肯定是把多余這部分所得稅做到期初未分配利潤的
小鎖老師
06/13 15:36
這樣就全部整體減少了
小鎖老師
06/13 15:36
只體現(xiàn)24年真正的所得是
84785025
06/13 15:41
就是所屬期23年繳納的這個所得稅直接轉(zhuǎn)進利潤分配-未分配利潤，是嗎？
小鎖老師
06/13 15:42
是的是這個意思的哈
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