問(wèn)題已解決

用友固定資產(chǎn)顯示：固定資產(chǎn)賬套與賬務(wù)賬套累計(jì)折舊不平衡，我應(yīng)該怎么找到問(wèn)題所在，并修改

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：06/13 15:32
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微微老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，會(huì)計(jì)賬的科目明細(xì)賬和固定資產(chǎn)的賬套中的明細(xì)核對(duì)。
06/13 15:33
84784975
06/13 15:57
購(gòu)入大型機(jī)器入固定資產(chǎn)，怎么做會(huì)計(jì)分錄，固定資產(chǎn)欄目怎么填寫(xiě)？
微微老師
06/13 16:04
您好，借：固定資產(chǎn) 借：進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀行存款/應(yīng)付賬款
84784975
06/13 16:07
然后呢，為什么我的累計(jì)折舊會(huì)不平衡？
微微老師
06/13 16:22
您好，查下你的明細(xì)賬，看差異在哪里的呢。
84784975
06/13 16:30
就是出售過(guò)機(jī)器，然后固定資產(chǎn)那里卡片刪除了，少了原機(jī)器的累計(jì)折舊
微微老師
06/13 16:33
您好，那你不能直接刪除的，應(yīng)要減少資產(chǎn)生成憑證。
84784975
06/13 16:40
減少資產(chǎn)生成的憑證的分錄應(yīng)該是什么呢？
微微老師
06/13 16:43
你好1、將需要出售固定資產(chǎn)及其轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理： 借：固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn) 2、銷(xiāo)售固定資產(chǎn)： 借：銀行存款 貸：固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 3、結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理科目余額至資產(chǎn)處置收益： 借：固定資產(chǎn)清理 貸：資產(chǎn)處置收益 注：若處置未獲得收入，則做反分錄（即借方為資產(chǎn)處置收益，貸方為固定資產(chǎn)清理）
84784975
06/13 17:33
賬務(wù)賬套指的是哪個(gè)賬？
微微老師
06/13 22:17
你好，指的是總賬的呢
84784975
06/14 14:08
那固定資產(chǎn)賬套累計(jì)折舊的那個(gè)數(shù)是在哪里能看到呢？
微微老師
06/14 15:22
你好，看固定資產(chǎn)的臺(tái)賬的呢。
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