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老師您好，本月報(bào)5月份的增值稅申報(bào)，我司5月份未開增值稅發(fā)票，為何一般項(xiàng)目下面本月數(shù)里面還顯示6050.75？這是4月份開票的稅額
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你好，正常的25行是上一個(gè)月應(yīng)補(bǔ)稅款，如果你們單位是正常交稅，30欄和25填寫一樣的就可以了。
06/17 10:08
84785032 
06/17 10:12
5月已經(jīng)繳過四月份6050.75的稅了，為何25和30還顯示4月份的稅額呢？上月未開票，本期不需要繳稅，不是應(yīng)該0申報(bào)嗎
郭老師 
06/17 10:13
你好，那你去看一下你上一個(gè)月的申報(bào)表，25行是多少？30行是多少？
84785032
06/17 10:21
老師，上個(gè)月的不知道哪里查詢 您看下這個(gè)入庫記錄，而且我司賬號(hào)五月份已經(jīng)扣過款了
郭老師
06/17 10:23
那這你就不用管啦，正常上班就行，他耽誤你先報(bào)吧，你是保存不了還是申報(bào)不了？
84785032
06/17 10:23
老師請看
郭老師
06/17 10:25
好，我想要去看一下上一個(gè)月的申報(bào)表。
84785032
06/17 10:26
在哪里查看上個(gè)月的數(shù)據(jù)呢？老師
郭老師
06/17 10:28
我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納，里面有歷史申報(bào)、查詢及打印。
84785032
06/17 10:39
沒有找到歷史記錄。老師，再請問一下，上個(gè)月的增值稅是技術(shù)服務(wù)類，那么當(dāng)月的辦公用品采購費(fèi)用開的普票 可以抵扣嗎？
郭老師
06/17 10:40
辦公用品普遍的抵扣不了。
84785032
06/17 11:29
老師，我找到上個(gè)月的申報(bào)了，麻煩您幫我看看
郭老師
06/17 11:31
你好。你25欄不就是上一個(gè)月的應(yīng)補(bǔ)稅款嘛？34行的不就是嗎？有問題嗎？這里沒有問題。正確的，你的意思是啥？想要25沒有出現(xiàn)，出現(xiàn)不了嗎？如果是的話，搜不到這個(gè)是自動(dòng)的。
84785032
06/17 11:34
本月應(yīng)該是0申報(bào)，但是這個(gè)表格里面30行又出現(xiàn)"本期繳納上期"那這個(gè)月還會(huì)不會(huì)扣款呢？
郭老師
06/17 11:35
因?yàn)?0行和25行是一樣的，這里填寫的沒有問題。如果你上一個(gè)月沒有交稅的話，25行出來了，30行不要填寫。
84785032
06/17 11:37
問題是我上個(gè)月已經(jīng)交稅了，所以我才有疑問
郭老師
06/17 11:38
25它是自動(dòng)出來的，正因?yàn)?5有一個(gè)期初未繳，然后在30欄填寫了就可以的，表示已經(jīng)交了。
84785032
06/17 11:39
那就不用管它，正常保存申報(bào)，本月不會(huì)扣款吧？
郭老師
06/17 11:40
是的對的，不影響你交稅呀。
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