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老師應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)余額轉(zhuǎn)到預(yù)付賬款是在借方吧

84784955| 提问时间:2024 06/18 08:12
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廖君老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,不是的,不用結(jié)轉(zhuǎn),我們?cè)诹惺矩?fù)債表時(shí)進(jìn)行重分類就好的 “應(yīng)付賬款”=應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)+預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列; “預(yù)付款項(xiàng)”=根據(jù)應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)+預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列;
2024 06/18 08:13
84784955
2024 06/18 08:18
之前的賬沒(méi)有電子賬,只有賬本
廖君老師
2024 06/18 08:19
您好,也是一樣的哦,分錄沒(méi)有錯(cuò) ,不用結(jié)轉(zhuǎn)的,這是調(diào)表不調(diào)賬
84784955
2024 06/18 08:21
那應(yīng)付賬款的負(fù)數(shù)余額應(yīng)該是在預(yù)付的借方顯示吧
廖君老師
2024 06/18 08:24
您好,是的,要列示在預(yù)付賬款里
84784955
2024 06/18 08:26
如果應(yīng)付是負(fù)數(shù)就在預(yù)付的借方,如果應(yīng)付是正數(shù)就在預(yù)付的貸方對(duì)嗎,如果應(yīng)付重分類的話應(yīng)收也要重分類嗎老師
廖君老師
2024 06/18 08:28
您好,是?的,以下是總結(jié) 資產(chǎn)負(fù)債表中可能存在重分類的科目有:應(yīng)收賬款與預(yù)收賬款;應(yīng)付賬款與預(yù)付賬款;其他應(yīng)收款與其他應(yīng)付款? “應(yīng)收賬款”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目的借方余額合計(jì)數(shù)+預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)一計(jì)提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計(jì)算填列;?? “預(yù)收款項(xiàng)”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)+預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列;?? “應(yīng)付賬款”=應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)+預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列;?? “預(yù)付款項(xiàng)”=根據(jù)應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)+預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列;?? “其他應(yīng)收款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)+其他應(yīng)付款明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)一計(jì)提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計(jì)算填列;?? “其他應(yīng)付款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)+其他應(yīng)付款明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列。 比如 應(yīng)收賬款科目借方余額100,明細(xì)是 應(yīng)收賬款-A 借方余額 120,應(yīng)收賬款-B 貸方余額 20 應(yīng)付賬款科目貸方余額200,明細(xì)是 應(yīng)付賬款-C 貸方余額 250,應(yīng)付賬款-D 借方余額 50 報(bào)表列示? 應(yīng)收? 120? ?預(yù)收? 20? 應(yīng)付? 250 預(yù)付 50
84784955
2024 06/18 08:32
我是想問(wèn)一下如果應(yīng)付重分類的話 應(yīng)收也必須重分類嗎
廖君老師
2024 06/18 08:35
您好,是的,往來(lái)科目都要重分類的
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