問(wèn)題已解決

未收到發(fā)票， 暫估成本， 借：庫(kù)存商品-暫估 貸：應(yīng)付賬款-暫估 那收到發(fā)票了，怎么沖減呢

84784993| 提問(wèn)時(shí)間：06/19 12:03
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，也是做同樣的憑證，只是金額寫負(fù)數(shù)就可以了。
06/19 12:03
84784993
06/19 12:08
那摘要寫什么
宋生老師
06/19 12:09
你好！沖減X月xx號(hào)暫估憑證
84784993
06/19 12:11
可是我暫估的發(fā)票成本，之后已經(jīng)把那個(gè)庫(kù)存轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面去了，現(xiàn)在在按原來(lái)那個(gè)分錄做的話，那庫(kù)存就是負(fù)了
宋生老師
06/19 12:12
你好，如果已經(jīng)領(lǐng)用了的部分也需要做沖減的
84784993
06/19 12:15
怎么沖？有什么其他的方式嗎？
宋生老師
06/19 12:15
你好，你當(dāng)時(shí)你用的時(shí)候是怎么做的憑證？就做相反的憑證 然后再按發(fā)票重新做
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