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商管公司招商，然后租戶進(jìn)場接電，電覽線由商管公司承擔(dān)2萬元，記哪科目？？

84784960| 提問時間：2024 06/21 09:57
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
你好；計入主營業(yè)務(wù)成本 ；這部分 后期招商會有收入的；? 你這部分算是直接成本支出?
2024 06/21 09:58
84784960
2024 06/21 10:02
招商租金收了半年的，租金很少，5月份直接一次性記收入了，收入沒有攤到每月，現(xiàn)在6月份需要購買這些電覽給商戶通電，然后這個月沒收入，是不是把5月份暫估成本？
meizi老師
2024 06/21 10:02
你好；沒有分?jǐn)偟脑挘?你只能先暫估做賬； 對的?
84784960
2024 06/21 10:03
5月份暫估成本分錄怎么寫？
meizi老師
2024 06/21 10:04
你好； 借應(yīng)付賬款-暫估電纜費(fèi) 貸銀行存款； 掛著； 有收入轉(zhuǎn)成本；?
84784960
2024 06/21 10:05
收入都做在5月份
meizi老師
2024 06/21 10:06
你好； 那你要把收入調(diào)整下哈 ； 收入按月分?jǐn)傁?
84784960
2024 06/21 10:07
收入都在5月份，采物6月份和7月份都有，怎么操作？
meizi老師
2024 06/21 10:07
要分?jǐn)偅?收入按照權(quán)責(zé)發(fā)生制做分?jǐn)偅?成本你才好分?jǐn)偟模?不然收入和成本不配比?
84784960
2024 06/21 10:09
收入不調(diào)整了，發(fā)票都開好了，現(xiàn)在5月份我先暫估成本，6月份和7月份成本票來了我再沖可以嗎？
meizi老師
2024 06/21 10:10
你好； 發(fā)票開只是你一次性開； 但是收入應(yīng)該按月哈； 不然你不配比； 你做賬會處理不了的
84784960
2024 06/21 10:11
那像你上面講的分錄怎么寫？
meizi老師
2024 06/21 10:12
?借應(yīng)付賬款-暫估電纜費(fèi) 貸銀行存款； 掛著； 有收入轉(zhuǎn)成本；? ? 先掛著； 后面轉(zhuǎn)； 借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款-暫估電纜費(fèi)?
84784960
2024 06/21 10:13
那收入的一次性開發(fā)票怎么寫？
meizi老師
2024 06/21 10:38
借應(yīng)收賬款或者銀行存款 ；貸預(yù)收賬款 ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅；借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入；
84784960
2024 06/21 14:29
增值稅發(fā)票開半年收入，增值稅一開始全部確認(rèn)嗎，后面每個月攤銷嗎
meizi老師
2024 06/21 15:34
你增值稅在開票的時候就要交了：收入按月分?jǐn)?/div>
84784960
2024 06/21 21:40
老師有沒有工作總結(jié)模板
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